欢迎光临中国农工民主党恩施州委员会!

加入收藏设为首页

栏目导航

工作视频

more >

网站公告

农工党恩施州委2018年部门决算信息公开

发布日期: 来源: 中国农工民主党恩施州委员会 浏览数:

农工党恩施州委2018年度部门决算公开
目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1.主要职能
2.机构情况
3.人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2018年度部门决算公开报表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一.2018年收入支出决算总体情况说明
 
二.2018年收入决算情况说明
三.2018年支出决算情况说明
四.2018年财政拨款收入支出决算总体情况
五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七.2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明
八.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)其他事项说明
第四部分:专业名词解释
 
第一部分 部门概况
主要职能及机构设置情况
1、主要职能
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度,共产党领导、多党派合作,共产党执政、多党派参政是在中国革命、建设和改革开放的实践中形成和发展起来的,是符合中国国情的社会主义政党制度。
中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能,参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行,发挥政治协商、参政议政、民主监督的参政党职能。
2.机构情况
农工党恩施州委机关内设办公室、参政议政和社会服务科2个科室。无独立核算二级单位。
3.人员情况
农工党恩施州委2018年行政编制3名。在职干部职工3名,其中主委(正处级)1名,副主委(副处级)1名,正科级干部1名。
二、部门决算单位构成
中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会2018年度部门决算包括:中国农工民主党恩施土家族苗族自治州委员会本级决算
第二部分:2018年度部门决算公开报表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
 
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一.2018年收入支出决算总体情况说明
2017年决算总收入70.18万元,其中:财政拨款收入67.18万元,年初结转和结余3.00万元;2017年决算总支出70.18万元,其中一般公共服务支出62.04万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出1.84万元,医疗卫生与计划生育支出2.11万元,住房保障支出4.19万元,年末结转和结余0.00万元。
2018年决算总收入123.86万元,其中:财政拨款收入123.86万元,年初结转和结余0.00万元;2018年决算总支出123.86万元,其中一般公共服务支出109.65万元,社会保障和就业支出5.55万元,医疗卫生与计划生育支出2.80万元,住房保障支出5.86万元,年末结转和结余0.00万元。
2018年决算总收入与总支出比2017年增加53.68万元,增长率43.33%。其增长原因:
    1、2018年3月选调1名正科级公务员到机关工作,比2017年增加人员经费、工资、津补贴,工会费、福利费等。
    2、2018年3月机关增加1名在职正科级公务员,其机关事业单位医疗保险、养老保险费增加。
3、   在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。
4、   在职在编人员晋级晋档工资调整。
5、   2018年住房公积金基数增加。
    6、我单位机关办公搬迁到华家坪办公区购置办公设备及办公家具,会议室、办公网络设施设备配置等。
    二.2018年收入决算情况说明
2017年总收入70.18万元,其中财政拨款收入67.18万元。
2018年总收入123.86万元,其中财政拨款收入123.86万元。
2018年决算总收入比2017年增加53.68万元,增长率43.33%,其中:财政拨款收入增加56.68万元,增长率45.76%,其增长原因:
   1、2018年3月选调1名正科级公务员到机关工作,比2017年增加人员经费、工资、津补贴,工会费、福利费等。
    2、2018年3月机关增加1名在职正科级公务员,其机关事业单位医疗保险、养老保险费增加。
3、   在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。
4、   在职在编人员晋级晋档工资调整。
5、   2018年住房公积金基数增加。
    6、我单位机关办公搬迁到华家坪办公区购置办公设备及办公家具,会议室、办公网络设施设备配置等。
三.2018年支出决算情况说明
2017年决算总支出70.18万元,其中基本支出51.12万元,项目支出19.06万元。
2018年决算总支出123.86万元,其中基本支出75.01万元,项目支出48.85万元。
2018年决算总支出比2017年增加53.68万元,增长率43.33%。其中基本支出增加23.89万元,增长率46.73%;项目支出增加29.79万元,增长率156.30%。
2018年基本支出比2017年增加原因:
   1、2018年3月选调1名正科级公务员到机关工作,比2017年增加人员经费、工资、津补贴,工会费、福利费等。
    2、2018年3月机关增加1名在职正科级公务员,其机关事业单位医疗保险、养老保险费增加。
3、   在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。
4、   在职在编人员晋级晋档工资调整。
5、   2018年住房公积金基数增加。
2018年项目支出比2017年增加原因:
    我单位机关办公搬迁到华家坪办公区购置办公设备及办公家具,会议室、办公网络设施设备配置等。
四.2018财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入67.18万元,其中一般公共预算财政拨款62.04万元,年初财政拨款结转和结余3.00万元;2017年财政拨款支出70.18万元,其中一般公共预算财政拨款支出62.04万元。
2018年财政拨款收入123.86万元,其中一般公共预算财政拨款109.65万元,年初财政拨款结转和结余0.00万元;2018年财政拨款支出123.86万元,其中一般公共预算财政拨款支出109.65万元。年末财政拨款结转和结余0.00万元,政府性基金预算财政拨款0元。
2018年财政拨款收入比2017年增加53.68万元,增长率43.33%。其中一般公共预算财政拨款增加56.68万元,增长率84.37%;年初财政拨款结转和结余增加0.00万元,增长率0.00%。异常原因如下:
2018年财政拨款收入支出增加原因:
    1、2018年3月选调1名正科级公务员到机关工作,比2017年增加人员经费、工资、津补贴,工会费、福利费等。
    2、2018年3月机关增加1名在职正科级公务员,其机关事业单位医疗保险、养老保险费增加。
3、   在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。
4、   在职在编人员晋级晋档工资调整。
5、   2018年住房公积金基数增加。
    6、我单位机关办公搬迁到华家坪办公区购置办公设备及办公家具,会议室、办公网络设施设备配置等。
五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出67.18万元,2018年一般公共预算财政拨款支出123.86万元。2017年一般公共预算财政拨款年初预算数67.18万元,2018年一般公共预算财政拨款年初预算数80.65万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加56.68万元,增长率84.37%。异常原因如下:
    1、2018年3月选调1名正科级公务员到机关工作,比2017年增加人员经费、工资、津补贴,工会费、福利费等。
    2、2018年3月机关增加1名在职正科级公务员,其机关事业单位医疗保险、养老保险费增加。
3、   在职在编人员2017年奖励性补贴基数调整。
4、   在职在编人员晋级晋档工资调整。
5、   2018年住房公积金基数增加。
    6、我单位机关办公搬迁到华家坪办公区购置办公设备及办公家具,会议室、办公网络设施设备配置等。
(2)支出结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出67.18万元,其中民主党派及工商联事务62.04万元,行政运行42.98万元,一般行政管理事物14.75万元,参政议政1.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1.84万元,行政单位医疗2.11万元,住房公积金4.19万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出123.86万元,其中民主党派及工商联事务109.65万元,行政运行60.80万元,一般行政管理事物48.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.55万元,行政单位医疗2.80万元,住房公积金5.86万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加56.68万元,增长率84.37%。其中民主党派及工商联事务增加47.61万元,增长率76.74%;行政运行增加17.82万元,增长率41.46%;一般行政管理事务增加34.10万元,增长率231.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3.71万元,增长率201.63%;行政单位医疗增加0.69万元,增长率率32.71 %;住房公积金增加1.67万元,增长率39.86%。增加原因如下:
   1、2018年民主党派及工商联事务增加47.61万元,其原因是选调1名正科级公务员工作经费比2017年增加。
    2、2018年行政运行增加17.82万元,其原因:2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、2018年3月选调1名正科级公务员。
    3、2018年一般行政管理事务增加34.10万元,其原因是我单位机关办公搬迁到华家坪办公区购置办公设备及办公家具,会议室、办公网络设施设备配置等。
    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3.71万
元,其原因是:机关事业单位养老保险上线。
    5、行政单位医疗增加0.69万元,其原因是从2018年3月机关增加1名正科级公务员。
6、2018年住房公积金增加1.67万元,其原因是选调1名正科级公务员及2018年住房公积金基数增加。
(3)支出具体用途情况。
2018年预算总收入80.65万元,决算数123.86万元,差异值43.21万元,差异率53.57%。
①2018年民主党派及工商联事务预算数69.88万元,决算数109.65万元,差异值39.77万元,差异率56.91%,异常原因是机关办公搬迁购置办公、会议、设施设备及选调1名正科级公务员增加支出。
②2018年行政运行预算数39.88万元,决算数60.80元,差异值20.92万元,差异率52.45%,异常原因是2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、2018年3月选调正科级公务员1名。
③2018年一般行政管理事务预算数30万元,决算数48.85元,差异值18.85万元,差异率62.83%,异常原因是2018年12月机关办公搬迁购置办公、会议、设施设备购置费增加项目预算。
④2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数4.36万元,决算数5.55万元,差异值1.19万元,差异率27.29%,异常原因是增加1名科级公务员缴纳职工基本养老保险缴费单位部分。
⑤2018年行政单位医疗预算数2.32万元,决算数
2.8万元,差异值0.48万元,差异率20.68%,异常原因是2018年3月选调1名科级公务员缴纳职工医疗保险。
⑥2018年住房公积金预算数4.09万元,决算数5.86万元,差异值1.77万元,差异率43.27%,异常原因是2018年3月选调1名科级公务员及住房公积金基数调整。
六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出51.12万元,其中工资福利支出38.61万元(基本工资10.24万元、津贴补贴21.52万元、奖金0.82万元、其他社会保障缴费2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.84万元;其他工资福利支出1.90万元;)商品和服务支出7.75万元(办公费0.45万元、电费0.15万元、邮电费0.35万元、差旅费1.16万元、维修/护费0.01万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、劳务费1.68万元、工会经费0.80万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费.0.00万元、其他交通费用2.73万元、其他商品和服务支出0.00万元);对个人和家庭的补助4.76万元(住房公积金4.19万元、物业服务补贴0.58万元)。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.01万元,其中工资福利支出64.79万元(基本工资13.58万元、津贴补贴12.40万元、奖金24.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金5.86万元、其他工资福利支出0.00万元);商品和服务支出10.22万元(办公费0.86万元、水费0.02万元、电费0.76万元、邮电费0.28万元、差旅费3.62万元、维修/护费0.00万元、公务招待费0.00万元、劳务费0.01万元、工会经费0.36万元、福利费0.23万元、其他交通费用3.51万元、其他商品和服务支出0.37万元)。
1、2018年基本工资比2017年增加3.34万元,增长率32.61%,异常原因是2018年晋级晋档工资调整、2018年3月选调公务员正科级公务员1名。
2、2018年津补贴与奖金比2017年增加14.23万元,增长率63.69%,异常原因是2017年奖励性补贴基数增加、2018年晋级晋档工资调整、2018年3月选调正科级公务员1名。
3、2018年机关事业单位基本养老保险缴费比2017年增加3.44万元,增长率186.95%,在职公务员基本养老保险基数调整,2018年3月选调正科级公务员1名。
4、2018年职工基本医疗保险缴费比2017年增加0.69万元,增长率32.70%,异常原因是2018年3月选调1名正科级公务员。
5、2018年其他社会保障缴费比2017年减少1.8万元,异常原因是2018年只缴纳2017年残疾人保障金一项,不含医疗保险费;
6、2018年住房公积金比2017年增加1.67万元,增长率39.85%,异常原因是2018年3月选调1名科级公务员增加单位住房公积金和住房公积金基数增加。
7、2018年其他工资福利支出比2017年减少1.9万元,,异常原因是发放2017年应休未休工资,2018年未发。
8、2018年办公费比2017年增加0.41万元,增长率91.11%,异常原因是我单位2018年增加1名科级公务员。
9、2018年电费比2017年增加0.61万元,增长率406.66%,异常原因是我单位2018年增加1名科级公务员。
10、2018年邮电费比2017年减少0.07万元,下降率20%。
11、2018年差旅费比2017年增加2.46万元,增长率212.06%,单位3名干部每月到鹤峰七峰村开展扶贫活动一次租车。
12、2018年劳务费比2017年减少1.67万元,下降率99.40%,异常原因是2017年有机关档案整理产生劳务费。
13、2018年工会经费比2017年增加0.08万元,增长率28.57%,异常原因是我单位2018年增加1名科级公务员。
14、2018年福利费比2017年减少0.46万元,异常原因是机关搬迁购置设施,没有结转福利经费。
15、2018年其他交通费用比2017年增加0.78万元,增长率28.57%,异常原因是单位3名干部每月到鹤峰七峰村开展扶贫活动一次租车。
16、2018年其他商品和服务支出比2017年增加0.37万元,增长率37.00%,2018年机关选调1名科级公务员,机关搬迁等产生的费用。
七.2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明
  (一)恩施州2017年财政拨款“三公”经费情况表
    详见附件2:2017年财政拨款“三公”经费情况表                      
      补充资料:      
      1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。
     2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0万元。   
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待6批次,30人次,共0.24万元;外事接待0批次,0人次,0万元。
 (二)恩施州2018年财政拨款“三公”经费情况表
    详见附件3:2018年财政拨款“三公”经费情况表                      
      补充资料:      
      1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。
     2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0万元。   
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待12批次,84人次,共0.73万元;外事接待0批次,0人次,0万元。
2018年公务接待费预算数比2017年减少 0 万元,增长率  0 %;2018年公务接待费决算数比2017年增加0.49万元,增长率204.16%,异常原因是2018年接待农工党河北省廊坊市委会、农工党湖北省黄冈市委会等省内外组织考察调研交流活动。
八.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2018年我部门无政府性基金财政拨款收入支出决算数。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出10.22万元,其中办公费0.86万元、水费0.02万元、电费0.76万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.19万元,差旅费3.62万元、劳务费0.01万元、工会经费0.36万元、福利费0.23万元、其他交通费用3.51万元、其他商品和服务支出0.37万元。
2018年度机关运行经费支出10.22万元比年初预算数6.71万元增加3.51万元,增长率52.31%,异常原因是2018年3月选调1名科级机关公务员等。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额23.41万元,其中:政府采购货物支出20.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额23.41万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金48.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位财务管理主要体现四个特点:
一是领导重视。成立以财务分管领导为组长,业务分管领导为副组长,科室为组员的绩效评价领导小组,领导小组具体负责组织协调,制定年度绩效工作方案、指标设置,对本单位绩效工作的指导。
二是制度健全。加强单位内部财务管理,制度、会计核算制度健全,资金使用有完整的审批程序和手续,财务会计制度执行情况良好。
三是操作规范。坚持大额资金使用部长办公会决定。日常开支由经手人申报、业务分管领导审签、财务人员把关、分管领导审核签字后,严格按照财物运行要求进行支付。
四是保障高效。规范的运行流程、必要的经费支出,为单位顺利完成农工党湖北省委和中共恩施州委、州政府的工作任务提供了坚实保障。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:
    (1)“参政议政项目”自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:
    ①产出指标完成情况分析
参政议政项目经费2万元。具体情况如下:一是提案议案成果丰硕。农工党员中现有恩施市政协委员11人、州政协委员15人、州人大代表2人、省人大代表1人、省政协委员1人。2018年向恩施市九届政协二次会议提交提案5件,向州九届人大提交建议案2件 ,省政协提案1件,省人大建议案1件;向州政协八届二次会议提交提案14件(州委会集体提案4件,委员提交提案10件),其中1项集体提案和1项委员个人提案被评为优秀提案。二是积极参加政党协商有见地。围绕恩施州建设“四大产业集群”调研形成了《关于加大硒的基础科学研究力度为硒食品精深加工产业打好科学基础的建议》,并在6月20日州委召开的政党协商会议上进行了交流发言;围绕污染防治攻坚战,调研形成了《关于进一步加强全州医疗废物处置全覆盖的建议》,在12月州委召开的政党协商会议上进行了交流发言。 三是积极参加多党合作理论研究有思考。农工党州委会调研形成的《关于我省农村小水电站新矛盾的思考》和农工党湖北民院基层委员会调研撰写了的《推进绿色发展,建设美丽家园”的SWOT因素与策略》的理论研究文章,参加了农工党湖北省委会2018年第六届“同心建支点”论坛交流,1篇获得优秀奖 。四是关注民生民情,积极撰写社情民意有效果。
②效益指标完成情况分析
通过参政议政项目的实施。进一步促进了州委会参政议政和民主监督工作的有效开展,为中共恩施州委的中心工作提建议、献良策。特别是促进了州委会参政议政年度工作目标责任指标的圆满完成。
我单位2018年“参政议政项目”完成任务情况100%。
在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
    (2)“精准扶贫项目”自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:
    ①产出指标完成情况分析
精准扶贫与精准脱贫项目15万元。资金全部用于农工党恩施州委参与帮扶的重点贫困村鹤峰县容美镇七峰村。一是扶贫帮困项目资金5万元用于七峰村村委会村级建设,主要用于修建堡坎、做安全护栏、产业发展等。二是帮扶巴东县白沙坪村、水坡村卫生室和咸丰县新田沟村卫生室及利川市偏嵌村卫生室设施设备建设支出经费共计10万元。
②效益指标完成情况分析
通过精准扶贫与精准脱贫项目的实施。2017年,农工党恩施州委扶贫帮困项目资金15万元,一是用于七峰村村委会村级建设,修建堡坎、做安全护栏、产业发展等。二是帮扶巴东县白沙坪村、水坡村卫生室和咸丰县新田沟村卫生室及利川市偏嵌村卫生室设施设备建设支出经费共计10万元。
我单位2018年“精准扶贫项目”完成任务情况100%。
在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
   (3)“考察调研及交流费项目”自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:
    ①产出指标完成情况分析
考察调研及交流费项目经费3万元。具体情况如下:是向州政协八届二次会议提交提案14件(州委会集体提案4件,委员提交提案10件),其中1项集体提案和1项委员个人提案被评为优秀提案。二是积极参加政党协商有见地。围绕恩施州建设“四大产业集群”调研形成了《关于加大硒的基础科学研究力度为硒食品精深加工产业打好科学基础的建议》,并在6月20日州委召开的政党协商会议上进行了交流发言;围绕污染防治攻坚战,调研形成了《关于进一步加强全州医疗废物处置全覆盖的建议》,在12月州委召开的政党协商会议上进行了交流发言。 完成了农工党州委年初制定的目标任务。
效益指标完成情况分析
通过考察调研及交流费项目的实施。进一步促进了州委会政治协商、参政议政、及民主监督职能的履行,特别是促进了州委会2018年度考察调研工作目标责任指标的圆满完成。考察调研及交流费项目经费4万元的实施,取得了较好的效果,农工党员满意度达100%。
我单位2018年“考察调研及交流费项目”完成任务情况100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
   (4)“民主党派建设费项目”自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:
    ①产出指标完成情况分析
民主党派建设费项目经费5万元。具体情况如下:一是保障了机关工作人员开展工作活动的上班午餐补助的必须开支。二是保障了机关工作人员日常公务出差活动的必须开支,完成了农工党州委年初制定的目标任务。
②效益指标完成情况分析
通过民主党派建设费项目的实施。保障了机关工作的正常运转;进一步促进了州委会思想建设、组织建设、参政议政、社会服务及民主监督工作的开展,特别是促进了州委会目标责任指标的圆满完成。
我单位2018年“民主党派建设费项目”完成任务情况100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
   (5)“民主党派设备添置费项目”自评综述:项目全年预算数19万元,执行数18.86万元,完成预算99.79%
    ①产出指标完成情况分析
民主党派设备添置费专项工作经费19万元。具体情况如下:一是组织购置一个大会议室、一个小会议室的桌、椅及会议系统设备。二是办公室、会议室窗帘安装。三是办公用复印机、摄像机设备购置。
②效益指标完成情况分析
通过民主党派办公设备添置费项目的实施,进一步改善了机关的办公条件,提升了工作环境,。使民主党派党派活动的有关会议都能在机关内召开,减少了会议费开支,节约了运行成本。
我单位2018年“民主党派设备添置费费项目”完成任务情况99.79%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
   (6)“社会服务费项目”自评综述:项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算100%。主要产出和效益:
    ①产出指标完成情况分析
社会服务费项目经费1万元。具体情况如下:一是扎实做好对口帮扶鹤峰县七峰村的工作。州委会直接筹集帮扶资金5万元拨入村委会专户用于村集体经济发展;黄浩、涂雨生、杨秋三名农工党企业家共捐资了9000元用于扶持七峰村集体经济发展和特困补助;从慈善组织募集70余套保暖内衣免费发放给七峰村困难群众;组织州中心医院医疗卫生专家为七峰村老百姓做了一次义诊专场,免费发放1.5万元药品;积极动员60多名农工党员对口七峰村注册了社会扶贫网;州委会两位领导对口帮扶的4户贫困人口脱贫工作进度良好。
二是积极开展社会慈善救助活动。在农工党州委的积极争取和协调下,农工党中央“杏林春雨”癫痫病救助项目继2017年第一期在恩施州顺利实施后,恩施州第二期救助项目于4月27日在利川市东方和谐医院举行启动仪式。项目第二期实施后已惠及全州癫痫病患者757人,受益资金近1000万元,加上2017年第一期救治的803人,两年受益资金已超过2000万元。此项目在恩施州的成功实施已经成为我们近两年社会服务工作的亮点,河南鹤壁市、湖北仙桃市等地有关组织负责人专程来我州考察学习。新华社发通稿报道。
三是募集资金援建贫困村卫生室建设。利用从农工党宁波市委募集的10万元资金,分别援建了巴东县水布垭镇水坡村卫生室3万元、清太坪镇八字岩村和白沙村卫生室2万元、咸丰县高罗山镇新田沟村卫生室2万元、利川市忠路镇偏嵌村卫生室3万元。
四是充分利用界别优势开展义诊健康扶贫活动。农工党州委先后组织农工党州中心医院中医支部、西医支部、民大医院支部、恩施市支部赴基层开展了8场义诊送医送药活动,总计捐药价值近10万余元,惠及2万多人次。
②效益指标完成情况分析
通过社会服务项目的实施。进一步促进了州委会社会服务职能的履行和社会影响力的提升,特别是促进了州委会目标责任指标的圆满完成,被州考评委评为2018年度目标责任考核优秀单位。
我单位2018年“社会服务项目”完成任务情况100%。
在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
  7)“文明创建、党建、综治项目”自评综述:项目全年预算数2万元,执行数2万元,完成预算100%。主要产出和效益:
    ①产出指标完成情况分析
“文明创建、党建、综治项目”经费2万元。具体情况如下:一是按有关文件规定的程序,公开选调1名正科级工作人员于年初到位,机关办公室年底迁入新居,机关办公条件得到了改善。二是进一步加强宣传工作。2018年向州政协、州委统战部、农工党湖北省委、及有关新闻媒体报送信息材料及宣传稿件30余篇被采用。加强了州委会网站内容更新和安全维护工作。三是认真完成了目标责任、廉政建设、社会治安综合治理、学法用法普法、计划生育、精神文明、信访、保密、档案管理等考核工作。完成了农工党州委年初制定的目标任务。年度考核均为合格等次以上。
②效益指标完成情况分析
通过文明创建、党建、综治项目的实施。进一步促进了州委会机关建设的向前推进,特别是促进了州委会各项目标责任指标的圆满完成,被中共恩施州委考核领导小组评定为20178年度目标责任先进单位,被农工党中央表彰为坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体,州直综合支部被表彰为组织建设工作先进支部。
我单位2018年“文明创建、党建、综治项目”完成任务情况100%。在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
    (8)“政治特别费项目”自评综述:项目全年预算数2万元,执行数1.94万元,完成预算97%。
     ①产出指标完成情况分析
 政治特别费项目经费2万元。具体情况如下:一是继续开展农工党中央在恩施州实施“杏林春雨行动”癫痫病救助项目工作在恩施州八个县市分别举行了启动仪式和专家现场筛查后,并将有康复可能的患者分批送到北京军海医院救治活动。二是开展下基层义诊送药活动8次及其他活动的的完成。
②效益指标完成情况分析
通过组织开展农工党中央在恩施州实施“杏林春雨行动”癫痫病救助项目工作,在恩施州八个县市分别举行启动仪式和专家现场筛查后,并将有康复可能的患者分批送到北京军海医院救治活动。截止到2018年12月,恩施州第二期救助项目于4月27日在利川市东方和谐医院举行启动仪式。项目第二期实施后已惠及全州癫痫病患者757人,受益资金近1000万元,加上2017年第一期救治的803人,两年受益资金已超过2000万元。此项目在恩施州的成功实施已经成为我们近两年社会服务工作的亮点,河南鹤壁市、湖北仙桃市等地有关组织负责人专程来我州考察学习。
我单位2018年“政治特别费项目”完成任务情况97%。
在下一步工作中,我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
 
3.绩效评价结果应用情况
2018年农工党恩施委机关年初预算为80.65万元,实际执行123.86万元,单位全年各项工作正常运转,各级组织考评满意度较高,出色完成了年初制定的各项工作目标和任务,2018年度农工党恩施州委目标责任考核为优秀单位。
   (1)下一步工作安排和措施
通过自我监督、检查、评价,州委统战部在各项工作中取得一定成绩,但还存在部分问题。在下步工作中,我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进一步优化固定资产配置,充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理:
①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定,参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算,提高预算编制的准确性。在预算执行中,严格按照预算项目支出。
②继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。
(2)拟与预算安排相结合情况
绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据,我单位将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训,为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。
 
(五)其他事项说明
第四部分:专业名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)行政运行(民主党派及工商联):反映用于民主党派及工商联部门保障机构正常运行的经费。
(三)一般行政管理事务(民主党派及工商联):反映用于开展政治协商、参政议政、民主监督、考察调研及交流、学习培训等一系列业务工作的经费。
(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   (九)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
(十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十二)机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修(护)费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和五福支出等。
(十三)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

打开